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　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

　　年初预算为199.93万元，支出决算为198.13万元，完成年初预算的99.1%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算取数不够准确，人员经费减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

　　年初预算为109.34万元，支出决算为104.32万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算取数不够准确，人员经费减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为54.67万元，支出决算为52.18万元，完成年初预算的95.4%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算取数不够准确，人员经费减少。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）

　　年初预算为35.91万元，支出决算为41.63万元，完成年初预算的115.9%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算取数不够准确，人员经费增加。

　　年初预算为143.68万元，支出决算为117.54万元，完成年初预算的81.8%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作不需要原计划额度的支出。

　　年初预算为68.8万元，支出决算为41.96万元，完成年初预算的61%。决算数小于预算数的主要原因是实际工作不需要原计划额度的支出。

　　年初预算为74.88万元，支出决算为75.58万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

　　年初预算为89.86万元，支出决算为85.49万元，完成年初预算的95.1%。决算数小于预算数的主要原因是根据工作实际需要支出。

　　2024年度财政拨款基本支出1,248.30万元，其中：人员经费1,186.46万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补凯发国际娱乐官网入口网址贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。公用经费61.84万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出；债务利息及费用支出中的国内债务付息及国外债务付息；资本性支出中的房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出等；其他支出中的赠予、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴和其他支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，增长0%，主要原因是无政府性基金预算财政拨款支出。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无政府性基金预算财政拨款支出。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无国有资本经营预算财政拨款支出。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，主要用于以下方面：支出0万元，占0%。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0%。其中：

　　年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因：无国有资本经营预算财政拨款支出

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为1.77万元，支出决算为1.77万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少0.61万元，下降34.5%，主要原因是实际工作不需要原计划额度的支出。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.77万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。开支内容包括：

　　因公出国（境）费支出决算比预算数增加0万元，增长0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费支出。

　　公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，主要用于工作用车，年末公务用车保有量1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.77万元，主要用于主要用于公务用车的维修保养、油料费。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.61万元，下降34.5%，主要原因是实际工作不需要原计划额度的支出。

　　国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；主要原因是无公务接待费支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次；主要原因是无公务接待费支出。

　　公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无公务接待费支出。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金454.34万元，占一般公共预算项目支出总额的27.2%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　共组织对“教师队伍建设”、“教育发展专项资金”、“综合事务”、“教育教学管理”、“设备设施购置与运行维护”、“为民办实事”、“支持学前教育发展资金（非保基本民生）”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出454.34万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我单位按时保质保量完成绩效目标。

　　我园在部门决算中反映“教师队伍建设”、“设备设施购置与运行维护”、“教育发展专项资金”、“综合事务”、“支持学前教育发展资金（非保基本民生）”、“教育教学管理”、“为民办实事”、等7个项目绩效自评结果。

　　教师队伍建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.61分。全年预算数为245万元，执行数为235.34万元，完成预算的96.1%。项目绩效目标完成情况：此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

　　设备设施购置与运行维护项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为41.03万元，执行数为41.01万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

　　教育发展专项资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为1.03万元，执行数为1.03万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

　　综合事务项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为99.99分。全年预算数为90万元，执行数为89.94万元，完成预算的99.93%。项目绩效目标完成情况：此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

　　支持学前教育发展资金项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为54.24万元，执行数为54.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

　　教育教学管理项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。全年预算数为21.04万元，执行数为19.67万元，完成预算的93.5%。项目绩效目标完成情况：此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

　　为民办实事项目几下自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或者挪用项目资金的情况。

　　2024年度海口市机关幼儿园机关运行经费0万元（为部门决算中行政单位和参公事业单位财政拨款基本支出中公用经费支出之和，事业单位没有机关运行经费支出），比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的0%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费支出。

　　2024年度海口市机关幼儿园政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

　　截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积10460.37平方米。其中：办公用房10460.37平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　海口市机关幼儿园共有公务用车1辆，小轿车，用于园内职工公务工作用车。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　主办：海口市人民政府办公室 承办：海口市信息中心 中文域名：海口市人民政府.政务