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　　“海口市立幼稚园”；1951年迁址得胜沙中法医院和铜锣街天主教堂儿童教养院；1956年迁入振东路51号，改称“海口市第一幼儿园”；1998年海南建省后更名为“海口市教育幼儿园”；2007年，因原园舍年久失修，经报市政府批准我园暂停办学；在2014年春季及2015年秋季，在秀英区和谐路及美兰区碧海大道春华路重新开园。

　　主要职能：为学龄前儿童提供保育和教育服务。全体教职工秉承“尊重儿童、研究儿童、发展儿童”的办学宗旨，始终坚持“幼儿是一个独立的、完整的、成长着的拥有极大发展潜能的主体”的儿童观，围绕“健康、快乐、发展”的园训和“厚德、博爱、善思、勤业”的师训，开展各类保育教育活动，面向未来，培养亲近自然、融合社会、乐于探究、善于合作的幼儿，彰显教育的本真。

　　我园为海南省示范幼儿园，在幼儿园总体办园规划、内外部环境建设、师资队伍建设、保育教育改革等方面力学笃行，以管理科学化、教育现代化、队伍专业化、课程多样化、儿童多元化的方式发挥着高品质省级示范园的引领作用。我园着重培养儿童游戏性、体验性、探究性行为，坚持自主游戏性的探究，在“自发、自由、自主”的选择与创造的过程中逐步习得亲近自然、敢于质疑、乐于探究、善于合作、主动学习、善用工具、思维开拓、勇敢自信的优秀品质。

　　海口市教育幼儿园是海口市教育局直属差额拨款二级预算单位。内设机构：海口市教育幼儿园有园长1名，副园长3名（其中1名分管分园工作），设有党办、行政办、教研室、总务室、财务室、资料室、保健室、年级组等机构。

　　一、收入支出总体情况说明2024年度收入总计2574.36万元，支出总计2574.36万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加154.93万元，增长6%。主要原因：一是其他收入增加及年初结余结转增加；二是财政拨款收入增加。

　　使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，较2023年度决算数增加（减少）0万元，主要原因是无此项预算。

　　年初结转结余38.52万元，主要是主要是该项资金为2023年春季学期幼儿延时服务收入，较2023年度决算数增加38.52万元，增长100%，主要原因是该项目于2023年第一次开展，但直至2023年底并未安排支出，故结转至2024年。

　　结余分配0万元，较2023年度决算数减少38.52万元，增下降100%，主要原因是无结余资金。

　　年末结转结余0万元，主要是无结余资金，较2023年度决算数减少38.52万元，下降100%，主要原因是无结余资金。

　　二、收入决算情况说明本年收入2535.85万元，其中：财政拨款收入2457.78万元，占96.93%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入78.07万元，占3.07%。

　　本年支出2574.36万元，其中：基本支出975.64万元，占37.90%；项目支出1598.72万元，占62.10%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　2024年度财政拨款收入2457.78万元，支出2457.78万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加76.86万元，增长3.12%，主要原因：一是人员类经费增加；二是养老社保职业年金及住房公积金相应增加。。支出增加76.86万元，增长3.12%，主要原因：一是基本支出增加；二是项目支出中的人员经费增加。

　　财政拨款年初结转结余0万元，主要是无结转结余形成或来源，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余形成或来源。

　　财政拨款年末结转结余0万元，主要是无结转结余的构成，较2023年度决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无结转结余的构成。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2457.78万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加76.86万元，增长3.12%，主要原因是教育支出增加。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2457.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）支出2204.11万元，占89.68%；社会保障和就业（类）支出138.70万元，占5.64%；卫生健康支出（类）支出41.27万元，占1.68%；住房保障（类）支出73.71万元，占3%。

　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2457.78万元，支出决算为2457.78万元，完成年初预算的100%。其中：

　　年初预算为2265.22万元，支出决算为2204.11万元，完成年初预算的97.30%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，按照实际需要支出。

　　2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）

　　年初预算为144.26万元，支出决算为138.70万元，完成年初预算的96.15%。决算数小于预算数的主要原因：因人员变动，按照实际需要支出。

　　3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗及其他行政事业单位医疗支出（项）

　　年初预算为46.01万元，支出决算为41.27万元，完成年初预算的89.70%。决算数小于预算数的原因：因人员变动，按照实际需要支出。

　　年初预算为73.71万元，支出决算为73.71万元，完成年初预算的100%。

　　2024年度财政拨款基本支出975.65万元，其中：人员经费903.68万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；对个人和家庭的补助中的奖励金。公用经费71.97万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、其他商品和服务支出；

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年均无此项支出预算。

　　2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2023年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年均无此项支出预算。

　　2024年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的100%，无此项支出预算。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年均无此项支出预算。

　　2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　因公出国（境）费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，因公出国（境）费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年均无此项支出预算。

　　公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数凯发国际首页增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年均无此项支出预算。

　　公务接待费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是2023年和2024年均无此项支出预算。

　　根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1780.26万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果（预算部门、单位可根据实际情况反映重点项目绩效自评结果）

　　我单位在部门决算中对2024年教师队伍建设1021.33万元、综合事务290万元、支持学前教育发展资金（非保基本民生）102.78万元、为民办实事4万元、教育发展专项资金1.95万元、学校基础设施建设项目200万元、教育教学管理140.20万元、特殊教育补助资金20万元8个项目绩效自评结果。合计金额：1780.26万元。8项目绩效自评表，1项目绩效自评报告。

　　根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为89.79分。全年预算数为1780.26万元，执行数为1598.39万元，完成预算的89.79%。项目绩效目标完成情况：教师队伍建设完成支出865.47万元；综合事务完成支出289.85万元；支持学前教育发展资金（非保基本民生）完成支出102.78万元；为民办实事完成支出4万元；教育发展专项资金完成支出1.95万元；学校基础设施建设项目完成支出198.04万元；教育教学管理完成支出116.30万元、特殊教育补助资金完成支出19.99万元。

　　2024年，我园积极探索完善项目管理的有效机制，不断完善管理制度，形成了一套行之有效的资金和项目管理体系。确保了我园的教育教学工作的正常开展，保证了我园工作在正常开展的基础上得到了提升和发展。项目资金拨付严格按照审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确。此次绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。基本按照预算要求完成资金使用。

　　2024年度单位机关运行经费0万元，比年初预算增加（减少）0万元，完成预算的100%；与2023年度相比，机关运行经费增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：2023年和2024年均无此项支出预算

　　2024年度单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。

　　截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2510.68平方米，其中：办公用房2510.68平方米，业务用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

　　本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆，其他用车0辆。

　　四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

　　六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

　　八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

　　十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

　　十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

　　教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项），反映各部门举办的学前教育支出，政府各部门对社会组织等举办的幼儿园的资助，如捐赠、补贴等，可在本科目中反映。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

　　住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），反映行政事业单位人员按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。